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南昌市农业综合开发办公室2019年部门预算编制说明
发布日期:19 -02-15    发布人:    信息来源:    已浏览:2186次

南昌市农业综合开发办公室

2019年部门预算编制说明

 

 

 

第一部分  南昌市农业综合开发办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  南昌市农业综合开发办公室2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、局(委、办)本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分  南昌市农业综合开发办公室2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

第一部分  南昌市农业综合开发办公室概况

 

一、部门主要职责

根据2010年市委市政府有关机构改革实施的文件规定,我办为市政府直属事业单位,参照公务员管理,正县级建制。主要职责是:负责全市农业综合开发项目评估认证、项目安排、计划审批及项目的组织实施、督促检查和项目的验收。

二、部门2019年主要工作任务

市农业综合开发办公室2019年的主要工作任务是:负责全市农业综合开发项目评估认证、项目安排、计划审批及项目的组织实施、督促检查和项目的验收。

三、部门基本情况

南昌市农业综合开发办公室属全额拨款参公事业单位,无下属二级预算单位,全额补助事业编制16人,在职在岗17人(其中:副县以上干部5人,科级及以下干部10人,工勤人员2人),退休干部2人。

 

第二部分  南昌市农业综合开发办公室2019年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年市农业综合开发办公室收入预算总额为426.98万元,比上年增加17.13万元,增长4.2%。其中:财政拨款收入342.48万元;上年结转84.50万元。

(二)支出预算情况

2019年我办支出预算总额为426.98万元,比上年增加17.13万元,增长4.2%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出231.86万元,包括工资福利支出186.78万元、日常公用支出44.90万元、对个人和家庭的补助0.18万元;项目支出195.12万元,包括行政事业性项目支出195.12。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出24.82万元;城乡社区支出51.12万元;农林水支出332.80万元;住房保障支出18.24万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出186.78万元,占支出预算总额的43.7%;商品和服务支出158.9万元,占支出预算总额的37.2%;对个人和家庭的补助支出0.18万元,占支出预算总额的0.1%,其他相关支出81.12万元,占支出预算总额的19.1%

(三)财政拨款支出情况

2019年市农业综合开发办公室财政拨款支出预算342.48万元,较上年增加32.01万元,增长10.3%。具体支出情况是:社会保障和就业支出24.82万元,占财政拨款支出的7.2%;农林水支出299.42万元,占财政拨款支出的87.4%;住房保障支出18.24万元,占财政拨款支出的5.3%。

(四)政府性基金情况

本部门2019年政府性基金收入51.12万元,较上年减少16.42万元,下降24.3%。

本年收入0万元,上年结转51.12万元2019年政府性基金支出51.12万元,其中:基本支出0万元,项目支出51.12万元。

(五)机关运行经费等重要情况说明

2019年本部门机关运行经费为44.90万元。(机关运行经费来源为部门预算批复表中——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”) ,较上年增加4.23万元,增长10.4%。增加的原因主要是相关费用增加。

(六)政府采购情况说明

2019年我办政府采购预算共安排16万元。其中,其他家具用具预算2万元,激光打印机预算3万元,台式计算机预算2万元,其他办公消耗预算9万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0万元

(八)绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的部门项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元;纳入财政绩效目标批复的项目0个,涉及资金0万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排5万元。其中:

1.因公出国(境)经费0万元,比上年增加/减少0万元。

2.公务接待费5万元,比上年增加/减少0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,比上年增加/减少0万元。

三、本级及所属单位预算草案的具体说明

我办无下属单位,具体说明请参考第一部分第三点及第二部分第一点说明。

 

第三部分  南昌市农业综合开发办公室2019年部门预算表

 

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

(详见附表)

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2、城乡社区支出:农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出,反映从计提的农业土地开发资金及对应专项债务收入中安排用于农业土地开发的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出:其他计划生育事务支出,反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

4、农林水支出:机构运行、其他农业综合开发支出,反映农业综合开发部门的基本支出。

5、住房保障支出:住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;购房补贴,反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。