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政务公开
市委农工部2018年预算公开
发布日期:18 -02-12    发布人:    信息来源:    已浏览:2518次

南昌市委农村工作部

2018年部门预算编制说明

   

 

第一部分  南昌市委农村工作部概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  南昌市委农村工作部2018年部门预算情况说明

  一、部门预算收支情况说明

    二、三公经费预算情况说明

    三、本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分  南昌市委农村工作部2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算三公经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释


第一部分  南昌市委农村工作部概况

 

一、部门主要职责

南昌市委农村工作部是主管全市农业农村工作的市委组成部门,主要职责是:贯彻落实中央、省和市委、市政府有关农业农村工作的方针、政策和工作部署,会同有关部门研究提出抓好落实的建议和具体措施,并对贯彻落实的情况进行检查督促,会同有关部门对全市农村改革工作进行组织、指导、协调、监督;参与、指导拟定有关农村经济社会发展方面的地方性法规、规章;参与实施农科教战略,协调指导农科教结合工作;承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门2018年主要工作任务

市委农工部2018年的主要工作任务是:一是做好“稳定”文章。始终坚持稳中求进工作总基调,要保持粮食生产稳定。二是做好“改革”文章。全面深化农业农村体制改革,不断激发农业农村发展活力。三是做好“融合”文章。党的十九大报告提出,要“建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系,促进农村一二三产业融合发展”。四是做好“生态”文章。绿色生态是江西最大的财富、最大优势、最大品牌,按照十九大报告提出的加快生态文明体制改革,建设美丽中国的要求,全面推进农村生态文明建设。五是做好“强基”文章。按照十九大报告提出“必须始终把解决好‘三农’问题作为全党工作重中之重”和“要坚持农业农村优先发展”的要求,把加强农业农村基础设施建设作为当前及今后一个时期“三农”工作的重中之重,从政策、投入等方面给予强力支持。六是做好“精准”文章。按照十九大报告提出的坚持精准扶贫、精准脱贫和确保到2020年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫,贫困县全部摘帽,解决区域性整体贫困,做到脱真贫、真脱贫的要求,全力打赢脱贫攻坚战。

三、部门基本情况

市委农工部共有预算单位1个。编制人数39人,其中:行政编制33人、工勤编制6人、全部补助事业编制0人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人;实有人数61人,其中:在职人数33人,包括行政人员29人、工勤人员4人、全部补助事业人员0人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人;离休人员1人;退休人员27人。在校学生0人,其中:高等学校0人、中等专业学校0人,其他0人。

 

第二部分  南昌市委农村工作部2018年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支情况说明

   (一)收入预算情况

2018年市委农工部收入预算总额为1498.94万元,比上年增加346.87万元,增长30.1%。其中:财政拨款收入504.92万元;上年结转994.02万元。

(二)支出预算情况

2018年市委农工部支出预算总额为1498.94万元,比上年增加346.87万元,增长30.1%

其中:

按支出项目类别划分:基本支出498.8万元,包括工资福利支出343.35万元、日常公用支出135.33万元、对个人和家庭的补助20.12万元;项目支出1000.14万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出4.5万元;社会保障和就业支出59.16万元;医疗卫生与计划生育支出33.88万元;城乡社区支出20万元;农林水支出1292.04万元;资源勘探信息等支出52万元;住房保障支出37.36万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出341.38万元,占支出预算总额的22.8%;商品和服务支出84.42万元,占支出预算总额的5.6%;对个人和家庭补助支出20.12万元,占支出预算总额的1.3%。(根据单位涉及到的支出经济分类按类级科目逐项说明。)

(三)财政拨款支出情况

2018年市委农工部财政拨款支出预算504.92万元,较上年增加减少0.84万元,下降2%。具体支出情况是:社会保障和就业支出57.19万元,占财政拨款支出的11.3%;医疗卫生与计划生育支出33.88万元,占财政拨款支出的6.7%;农林水支出376.49万元,占财政拨款支出74.6%;住房保障支出37.36万元,占财政拨款支出7.4%

(四)政府性基金情况

本部门2018年政府性基金收入0万元,较上年减少20万元,下降100%

其中:本年收入0万元,上年结转20万元2018年政府性基金支出20万元,其中:项目支出20万元。

(五)机关运行经费等重要情况说明

2018年本部门机关运行经费为135.33万元。(机关运行经费来源为部门预算批复表中——《部门收支预算总表》的商品和服务支出”+“其他资本性支出 ,较上年增加46.39万元,增长52.2%。增加的原因主要是人员增加。

(六)政府采购情况说明

2018年我部政府采购预算共安排40万元。其中,货物预算25万元,工程预算10万元,服务预算5万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2016930日,部门共有车辆0辆。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备预算。

(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元;纳入财政绩效目标批复的项目0个,涉及资金0万元。

二、三公经费预算情况说明

2018年本部门三公经费年初预算安排25万元。其中:

1.因公出国(境)经费10万元,比上年增加/减少0万元。

2.公务接待费15万元,比上年增加/减少0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,比上年增加/减少0万元。

三、本级及所属单位预算草案的具体说明

(一)市委农工部(本级)

1、基本情况

市委农工部单位编制人数39人,实有人数33人,离休人员1人,退休人员27人。

22018年预算收支情况

2018年收入预算总额1498.94万元,较上年增加346.87万元,增长30.1%

其中:财政拨款504.92万元。

2018年支出预算总额1498.94万元,较上年增加346.87万元,增长30.1%

其中:工资福利支出343.35万元,日常公用支出135.33万元,对个人和家庭补助支出20.12万元,项目支出1000.14万元。

 

 

第三部分  南昌市委农村工作部2018年部门预算表

八张表(详见附表,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出;

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映政府在社会保障与就业方面用于行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未实行归口管理的行政单位离退休经费支出;

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;

6、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入(款)农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出;

7、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出;

8、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

9、农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

10、农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项):反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出;

11、农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项):反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出;

12、农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项):反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出;

13、农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项):反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出;

14、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等项目支出;

15、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出;

16、资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项):反映上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出现;

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映政府在行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映政府在行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

 

附件:1.南昌市委农工部2018年部门预算说明

      2.部门收支预算总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.一般公共预算三公经费支出表

9.纳入预算管理的政府性基金收支预算表